Nota de Empenho Nº 00507/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072290802/02/2024R$ 293,01
2024072303405/02/2024R$ 122,02
2024072307305/02/2024R$ 122,02
2024074894105/03/2024R$ 415,03
2024098706330/04/2024R$ 293,01
2024098936015/05/2024R$ 122,02
2024099102324/05/2024R$ 415,44
2024099442717/06/2024R$ 417,55
2024099574126/06/2024R$ 2,21
2024100008017/07/2024R$ 126,04
2024100457209/08/2024R$ 88,00
2024100487912/08/2024R$ 122,02
2024101046313/09/2024R$ 124,69
2024101598611/10/2024R$ 122,02
  Total:R$ 2.785,08
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202450709/02/20240000001R$ 122,02
202450709/02/20240000002R$ 293,01
202450713/05/20240000004R$ 293,01
202450717/05/20240000005R$ 122,02
202450724/05/20240000006R$ 415,44
202450717/06/20240000007R$ 417,55
202450715/07/20240000008R$ 2,21
202450719/07/20240000009R$ 126,04
202450714/08/20240000010R$ 88,00
202450714/08/20240000011R$ 122,02
202450716/09/20240000012R$ 124,69
202450714/10/20240000013R$ 122,02
   Total:R$ 2.248,03
Código de verificação: 470989