Nota de Empenho Nº 00569/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024099663028/06/2024R$ 23.825,90
2024099663228/06/2024R$ 720,00
2024100136424/07/2024R$ 3.796,60
2024100204529/07/2024R$ 13.079,50
2024100239231/07/2024R$ 6.633,60
2024100896604/09/2024R$ 1.944,40
  Total:R$ 50.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202456928/06/20240996631R$ 285,91
202456928/06/20240996633R$ 8,64
202456917/07/20240000001R$ 23.539,99
202456924/07/20241001365R$ 45,56
202456929/07/20241002046R$ 156,95
202456931/07/20241002393R$ 79,60
202456914/08/20240000003R$ 3.751,04
202456919/08/20240000004R$ 6.554,00
202456919/08/20240000005R$ 12.922,55
202456902/10/20240000006R$ 1.944,40
   Total:R$ 49.288,64
Código de verificação: 956367