Nota de Empenho Nº 00582/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N° 090/2023; PREGAO ELETRONICO N° 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 160/2023; CONTRATO N° 232/2023 - CPLC.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0916709
13/03/2024
R$ 1.840,30
2024
1001455
25/07/2024
R$ 238,65
Total:
R$ 2.078,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
582
12/08/2024
0000002
R$ 238,65
Total:
R$ 238,65
Código de verificação:
728440