Nota de Empenho Nº 00597/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072320401/02/2024R$ 919,06
2024074809426/02/2024R$ 919,06
2024098194326/03/2024R$ 919,06
2024098725525/04/2024R$ 919,06
2024099173927/05/2024R$ 919,06
2024100186524/07/2024R$ 919,06
2024100771627/08/2024R$ 919,06
2024101372126/09/2024R$ 919,06
2024102019529/10/2024R$ 919,06
2024102451029/11/2024R$ 919,06
  Total:R$ 9.190,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202459701/02/20240000001R$ 919,06
202459728/02/20240000002R$ 919,06
202459701/04/20240000003R$ 919,06
202459730/04/20240000004R$ 919,06
202459726/07/20240000007R$ 919,06
202459730/08/20240000008R$ 919,06
202459701/10/20240000009R$ 919,06
202459729/11/20240000011R$ 919,06
   Total:R$ 7.352,48
Código de verificação: 121003