Nota de Empenho Nº 00619/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072334506/02/2024R$ 200,00
2024074895705/03/2024R$ 200,00
2024098313505/04/2024R$ 200,00
2024099291304/06/2024R$ 200,00
2024100007617/07/2024R$ 200,00
2024100430708/08/2024R$ 200,00
2024101047713/09/2024R$ 200,00
2024102081406/11/2024R$ 200,00
  Total:R$ 1.600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202461906/02/20240723346R$ 4,02
202461919/02/20240000001R$ 195,98
202461905/04/20240983136R$ 4,02
202461917/04/20240000003R$ 195,98
202461904/06/20240992915R$ 4,02
202461921/06/20240000004R$ 195,98
202461917/07/20241000077R$ 4,02
202461908/08/20241004308R$ 4,02
202461902/09/20240000005R$ 195,98
202461902/09/20240000006R$ 195,98
202461913/09/20241010480R$ 4,02
202461920/09/20240000007R$ 195,98
202461906/11/20241020815R$ 4,02
   Total:R$ 1.204,02
Código de verificação: 251006