Nota de Empenho Nº 00678/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072441215/02/2024R$ 282,64
2024083295411/03/2024R$ 278,42
2024098383210/04/2024R$ 277,73
2024098862310/05/2024R$ 252,93
2024099367110/06/2024R$ 269,92
2024099843809/07/2024R$ 256,83
2024100531314/08/2024R$ 243,97
2024101044313/09/2024R$ 253,75
2024101633715/10/2024R$ 277,82
  Total:R$ 2.394,01
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202467815/02/20240724413R$ 3,42
202467822/02/20240000001R$ 279,22
202467810/04/20240983833R$ 3,37
202467824/04/20240000003R$ 274,36
202467810/05/20240988626R$ 3,06
202467824/05/20240000004R$ 249,87
202467810/06/20240993673R$ 3,27
202467825/06/20240000005R$ 266,65
202467809/07/20240998439R$ 3,13
202467824/07/20240000006R$ 253,70
202467814/08/20241005315R$ 2,98
202467823/08/20240000007R$ 240,99
202467813/09/20241010444R$ 3,10
202467825/09/20240000008R$ 250,65
202467815/10/20241016338R$ 3,40
202467824/10/20240000009R$ 274,42
   Total:R$ 2.115,59
Código de verificação: 551638