Nota de Empenho Nº 00681/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072441415/02/2024R$ 4.500,00
2024077032008/03/2024R$ 4.500,00
2024098288404/04/2024R$ 4.500,00
2024098841109/05/2024R$ 4.500,00
2024099308205/06/2024R$ 4.500,00
2024099825408/07/2024R$ 4.500,00
2024100380407/08/2024R$ 4.500,00
2024100960606/09/2024R$ 4.500,00
2024101401902/10/2024R$ 4.500,00
2024102031705/11/2024R$ 4.500,00
  Total:R$ 45.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202468115/02/20240724530R$ 222,65
202468121/02/20240000001R$ 4.277,35
202468104/04/20240982888R$ 222,65
202468117/04/20240000003R$ 4.277,35
202468109/05/20240988413R$ 222,65
202468122/05/20240000004R$ 4.277,35
202468105/06/20240993085R$ 222,65
202468117/06/20240000005R$ 4.277,35
202468108/07/20240998256R$ 222,65
202468112/07/20240000006R$ 4.277,35
202468107/08/20241003807R$ 222,65
202468119/08/20240000007R$ 4.277,35
202468106/09/20241009607R$ 222,65
202468102/10/20241014021R$ 222,65
202468109/10/20240000009R$ 4.277,35
202468105/11/20241020318R$ 222,65
202468113/11/20240000010R$ 4.277,35
   Total:R$ 36.222,65
Código de verificação: 201970