Nota de Empenho Nº 00170/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036750408/01/2024R$ 1.175,63
2024040657901/03/2024R$ 394,10
2024040796601/04/2024R$ 138,00
2024040910501/05/2024R$ 1.800,00
2024041126001/07/2024R$ 20.000,00
2024041276101/08/2024R$ 5.999,00
2024041430301/09/2024R$ 3.551,00
2024041507801/10/2024R$ 4.686,00
  Total:R$ 37.743,73
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202417008/01/20240367509R$ 14,11
202417008/02/20240000001R$ 1.161,52
202417001/03/20240406586R$ 4,73
202417030/04/20240000003R$ 138,00
202417027/05/20240000004R$ 1.800,00
202417018/07/20240000005R$ 20.000,00
202417001/08/20240412779R$ 7,09
202417027/08/20240000006R$ 5.991,91
202417001/10/20240415081R$ 56,23
202417003/10/20240000007R$ 3.551,00
202417017/10/20240000008R$ 4.629,77
   Total:R$ 37.354,36
Código de verificação: 476631