Nota de Empenho Nº 00590/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE BUCAL, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 203/2023 - CPLC - PREGAO ELETRONCO Nº 028/2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2023 , NO EXERCICIO DE 2024,
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0368398
04/04/2024
R$ 4.204,20
Total:
R$ 4.204,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
590
27/05/2024
0000001
R$ 4.204,20
2024
590
11/10/2024
0000002
R$ 1.038,44
Total:
R$ 5.242,64
Código de verificação:
105180