Nota de Empenho Nº 00597/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, DESTINADOS A IMPLATACAO DE NOVAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 202/2023 - CPLC - PREGAO ELETRONCO Nº 028/2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2023 E EMENDA IMPOSITIVA Nº 158/2023 ( (UBS PARQUE FENIX 1 E 2 , UBS BOA VISTA II , UBS DISTRITO DE SAO PEDRO), PARA O EXERCICIO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
597
25/04/2024
0000001
R$ 7.346,60
2024
597
08/10/2024
0000002
R$ 1.836,65
Total:
R$ 9.183,25
Código de verificação:
698120