Nota de Empenho Nº 00694/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024098290104/04/2024R$ 29.107,04
2024098290304/04/2024R$ 29.107,04
2024098747002/05/2024R$ 29.107,04
2024099178929/05/2024R$ 29.107,04
2024099659628/06/2024R$ 29.107,04
2024100243731/07/2024R$ 29.107,04
2024100873503/09/2024R$ 29.107,04
2024101351401/10/2024R$ 29.107,04
2024101854629/10/2024R$ 29.107,04
2024102332426/11/2024R$ 29.107,04
  Total:R$ 291.070,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202469404/04/20240982902R$ 1.397,14
202469404/04/20240982906R$ 1.397,14
202469415/04/20240000001R$ 27.709,90
202469419/04/20240000002R$ 27.709,90
202469402/05/20240987473R$ 1.397,14
202469422/05/20240000003R$ 27.709,90
202469429/05/20240991791R$ 1.397,14
202469405/06/20240000004R$ 27.709,90
202469428/06/20240996598R$ 1.397,14
202469410/07/20240000005R$ 27.709,90
202469431/07/20241002438R$ 1.397,14
202469409/08/20240000006R$ 27.709,90
202469403/09/20241008736R$ 1.397,14
202469420/09/20240000007R$ 27.709,90
202469401/10/20241013520R$ 1.397,14
202469421/10/20240000008R$ 27.709,90
202469429/10/20241018551R$ 1.397,14
202469418/11/20240000009R$ 27.709,90
202469426/11/20241023325R$ 1.397,14
   Total:R$ 263.360,50
Código de verificação: 577522