Nota de Empenho Nº 00621/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A IMPLATACAO DE NOVAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 213/2023 - CPLC - PREGAO ELETRONCO Nº 028/2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2023 , EMENDA IMPOSITIVA Nº 158/2023 (UBS PARQUE FENIX 1 E 2 , UBS BOA VISTA II E UBS DIST DE SAO PEDRO) PARA O EXERCICIO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0381170
14/10/2024
R$ 595,23
Total:
R$ 595,23
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
621
14/10/2024
0381171
R$ 7,14
2024
621
04/11/2024
0000001
R$ 588,09
Total:
R$ 595,23
Código de verificação:
275950