Nota de Empenho Nº 00639/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036531220/03/2024R$ 270,00
2024036729702/04/2024R$ 270,00
2024036941102/05/2024R$ 675,00
2024036997217/05/2024R$ 405,00
2024037131703/06/2024R$ 135,00
2024037158911/06/2024R$ 135,00
2024037242925/06/2024R$ 135,00
2024037586605/08/2024R$ 270,00
2024037674320/08/2024R$ 135,00
2024037827309/09/2024R$ 270,00
  Total:R$ 2.700,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202463922/03/20240000001R$ 270,00
202463917/04/20240000002R$ 270,00
202463916/05/20240000003R$ 675,00
202463924/05/20240000004R$ 405,00
202463912/06/20240000005R$ 135,00
202463920/06/20240000006R$ 135,00
202463905/07/20240000007R$ 135,00
202463909/08/20240000008R$ 270,00
202463923/08/20240000009R$ 135,00
202463913/09/20240000010R$ 270,00
   Total:R$ 2.700,00
Código de verificação: 660060