Nota de Empenho Nº 00642/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036530020/03/2024R$ 270,00
2024036729602/04/2024R$ 135,00
2024036940202/05/2024R$ 270,00
2024037142903/06/2024R$ 270,00
2024037243125/06/2024R$ 135,00
2024037347408/07/2024R$ 135,00
2024037745020/08/2024R$ 270,00
2024037827909/09/2024R$ 135,00
2024037926523/09/2024R$ 270,00
2024038026204/10/2024R$ 135,00
2024038136621/10/2024R$ 270,00
2024038298205/11/2024R$ 270,00
  Total:R$ 2.565,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202464221/03/20240000001R$ 270,00
202464218/04/20240000002R$ 135,00
202464216/05/20240000003R$ 270,00
202464212/06/20240000004R$ 270,00
202464205/07/20240000005R$ 135,00
202464211/07/20240000006R$ 135,00
202464229/08/20240000007R$ 270,00
202464213/09/20240000008R$ 135,00
202464227/09/20240000009R$ 270,00
202464204/10/20240000010R$ 135,00
202464225/10/20240000011R$ 270,00
202464211/11/20240000012R$ 270,00
   Total:R$ 2.565,00
Código de verificação: 439200