Nota de Empenho Nº 00652/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036537021/03/2024R$ 1.215,00
2024036562422/03/2024R$ 810,00
2024036729402/04/2024R$ 135,00
2024036777710/04/2024R$ 135,00
2024036940402/05/2024R$ 1.080,00
2024036999517/05/2024R$ 135,00
2024037129303/06/2024R$ 270,00
2024037157711/06/2024R$ 135,00
2024037240925/06/2024R$ 405,00
2024037349908/07/2024R$ 270,00
2024037417819/07/2024R$ 540,00
2024037585105/08/2024R$ 270,00
2024037831309/09/2024R$ 270,00
2024037927023/09/2024R$ 270,00
2024038025804/10/2024R$ 270,00
2024038137421/10/2024R$ 540,00
2024038299905/11/2024R$ 810,00
2024038437222/11/2024R$ 270,00
  Total:R$ 7.830,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202465222/03/20240000001R$ 1.215,00
202465225/03/20240000002R$ 810,00
202465218/04/20240000003R$ 135,00
202465222/04/20240000004R$ 135,00
202465216/05/20240000005R$ 1.080,00
202465224/05/20240000006R$ 135,00
202465212/06/20240000007R$ 270,00
202465220/06/20240000008R$ 135,00
202465208/07/20240000009R$ 405,00
202465212/07/20240000010R$ 270,00
202465226/07/20240000011R$ 540,00
202465209/08/20240000012R$ 270,00
202465213/09/20240000013R$ 270,00
202465227/09/20240000014R$ 270,00
202465204/10/20240000015R$ 270,00
202465225/10/20240000016R$ 540,00
202465208/11/20240000017R$ 810,00
202465228/11/20240000018R$ 270,00
   Total:R$ 7.830,00
Código de verificação: 108826