Nota de Empenho Nº 00656/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036542121/03/2024R$ 135,00
2024036562222/03/2024R$ 135,00
2024036730102/04/2024R$ 405,00
2024036777810/04/2024R$ 135,00
2024036945802/05/2024R$ 405,00
2024036996617/05/2024R$ 405,00
2024037131503/06/2024R$ 135,00
2024037144303/06/2024R$ 270,00
2024037158311/06/2024R$ 135,00
2024037348308/07/2024R$ 135,00
2024037348408/07/2024R$ 405,00
2024037421019/07/2024R$ 135,00
2024037584105/08/2024R$ 135,00
2024037800805/08/2024R$ 135,00
2024037825909/09/2024R$ 270,00
2024037927123/09/2024R$ 270,00
2024038025704/10/2024R$ 270,00
2024038137221/10/2024R$ 540,00
2024038298905/11/2024R$ 270,00
2024038437122/11/2024R$ 135,00
  Total:R$ 4.860,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202465622/03/20240000001R$ 135,00
202465625/03/20240000002R$ 135,00
202465618/04/20240000003R$ 405,00
202465622/04/20240000004R$ 135,00
202465616/05/20240000005R$ 405,00
202465624/05/20240000006R$ 405,00
202465612/06/20240000008R$ 135,00
202465614/06/20240000007R$ 270,00
202465620/06/20240000009R$ 135,00
202465611/07/20240000010R$ 405,00
202465611/07/20240000011R$ 135,00
202465626/07/20240000012R$ 135,00
202465608/08/20240000013R$ 135,00
202465612/08/20240000014R$ 135,00
202465613/09/20240000015R$ 270,00
202465627/09/20240000016R$ 270,00
202465604/10/20240000017R$ 270,00
202465625/10/20240000018R$ 540,00
202465611/11/20240000019R$ 270,00
202465628/11/20240000020R$ 135,00
   Total:R$ 4.860,00
Código de verificação: 713171