Nota de Empenho Nº 00278/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024038687315/02/2024R$ 2.767,60
2024040748909/04/2024R$ 1.761,20
2024040864410/05/2024R$ 2.767,60
2024041365305/09/2024R$ 352,24
2024041400517/09/2024R$ 314,50
2024041418217/09/2024R$ 345,95
  Total:R$ 8.309,09
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202427827/02/20240000001R$ 2.767,60
202427819/04/20240000002R$ 1.761,20
202427815/05/20240000003R$ 2.767,60
202427819/09/20240000004R$ 352,24
202427825/09/20240000005R$ 314,50
202427804/10/20240000006R$ 345,95
   Total:R$ 8.309,09
Código de verificação: 403170