Nota de Empenho Nº 00742/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072635908/02/2024R$ 36,00
2024072636008/02/2024R$ 36,00
2024072636108/02/2024R$ 58,50
2024072636208/02/2024R$ 12,00
2024072641908/02/2024R$ 918,00
2024072642008/02/2024R$ 24,00
2024093784808/02/2024R$ 58,50
2024093785820/02/2024R$ 24,00
2024093790420/02/2024R$ 60,00
2024093785921/02/2024R$ 12,00
2024093798021/02/2024R$ 30.603,70
2024093785322/02/2024R$ 12,00
2024093786229/02/2024R$ 432,00
2024093786429/02/2024R$ 1.704,00
2024100966630/08/2024R$ 1.008,84
2024100969530/08/2024R$ 36,03
  Total:R$ 35.035,57
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202474208/02/20240000001R$ 36,00
202474208/02/20240000002R$ 12,00
202474208/02/20240000003R$ 58,50
202474208/02/20240000005R$ 24,00
202474208/02/20240000006R$ 918,00
202474208/02/20240000012R$ 58,50
202474220/02/20240000010R$ 24,00
202474220/02/20240000013R$ 60,00
202474221/02/20240000009R$ 12,00
202474221/02/20240000014R$ 30.603,70
202474222/02/20240000011R$ 12,00
202474226/02/20240000004R$ 36,00
202474229/02/20240000007R$ 1.704,00
202474229/02/20240000008R$ 432,00
202474230/08/20240000052R$ 1.008,84
202474230/08/20240000053R$ 36,03
202474202/10/20240000060R$ 585,36
   Total:R$ 35.620,93
Código de verificação: 372846