Nota de Empenho Nº 00740/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA) , VINCULADO A ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO Nº 024/2023-CPLC. PARA O EXERCICIO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0380836
01/10/2024
R$ 690,00
Total:
R$ 690,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
740
01/10/2024
0380837
R$ 13,80
2024
740
16/10/2024
0000001
R$ 676,20
Total:
R$ 690,00
Código de verificação:
598866