Nota de Empenho Nº 00753/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036487908/03/2024R$ 8.715,00
2024036695909/04/2024R$ 6.960,00
2024036951613/05/2024R$ 3.465,00
2024037169812/06/2024R$ 3.180,00
2024037365810/07/2024R$ 2.820,00
2024037617808/08/2024R$ 2.550,00
2024037851510/09/2024R$ 6.990,00
2024038071308/10/2024R$ 6.555,00
  Total:R$ 41.235,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202475308/03/20240364880R$ 104,58
202475312/03/20240000001R$ 8.610,42
202475309/04/20240366960R$ 83,52
202475311/04/20240000002R$ 6.876,48
202475313/05/20240369517R$ 41,58
202475314/05/20240000003R$ 3.423,42
202475312/06/20240000004R$ 3.141,84
202475312/06/20240371700R$ 38,16
202475310/07/20240373660R$ 33,84
202475311/07/20240000005R$ 2.786,16
202475308/08/20240376179R$ 30,60
202475312/08/20240000006R$ 2.519,40
202475310/09/20240378516R$ 83,88
202475311/09/20240000007R$ 6.906,12
202475309/10/20240380715R$ 78,66
202475310/10/20240000008R$ 6.476,34
   Total:R$ 41.235,00
Código de verificação: 879363