Nota de Empenho Nº 00755/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036499211/03/2024R$ 23.569,83
2024036696309/04/2024R$ 17.308,98
2024036938813/05/2024R$ 20.496,21
2024037174112/06/2024R$ 11.277,92
2024037373610/07/2024R$ 15.291,70
2024037609308/08/2024R$ 17.462,68
2024037856510/09/2024R$ 23.985,66
2024038062108/10/2024R$ 22.980,36
2024038338511/11/2024R$ 31.301,63
  Total:R$ 183.674,97
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202475511/03/20240364993R$ 1.020,57
202475513/03/20240000001R$ 22.549,26
202475509/04/20240366964R$ 752,94
202475511/04/20240000002R$ 16.556,04
202475513/05/20240369389R$ 899,78
202475514/05/20240000003R$ 19.596,43
202475512/06/20240371742R$ 498,48
202475514/06/20240000004R$ 10.779,44
202475510/07/20240373737R$ 677,42
202475511/07/20240000005R$ 14.614,28
202475508/08/20240376095R$ 777,09
202475512/08/20240000006R$ 16.685,59
202475510/09/20240378566R$ 1.069,76
202475511/09/20240000007R$ 22.915,90
202475508/10/20240380623R$ 988,16
202475510/10/20240000008R$ 21.992,20
202475511/11/20240000009R$ 29.955,66
202475511/11/20240383386R$ 1.345,97
   Total:R$ 183.674,97
Código de verificação: 854224