Nota de Empenho Nº 00765/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036488308/03/2024R$ 20.752,65
2024036701909/04/2024R$ 18.356,22
2024036954914/05/2024R$ 19.264,01
2024037158512/06/2024R$ 18.051,33
2024037363210/07/2024R$ 17.772,69
2024038061408/10/2024R$ 21.762,05
2024038337811/11/2024R$ 25.418,80
  Total:R$ 141.377,75
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202476508/03/20240364970R$ 502,21
202476513/03/20240000001R$ 20.250,44
202476509/04/20240367020R$ 455,23
202476511/04/20240000002R$ 17.900,99
202476514/05/20240369550R$ 495,09
202476522/05/20240000003R$ 18.768,92
202476512/06/20240000004R$ 17.583,80
202476512/06/20240371587R$ 467,53
202476510/07/20240373633R$ 465,64
202476511/07/20240000005R$ 17.307,05
202476508/10/20240380616R$ 520,11
202476509/10/20240000006R$ 21.241,94
202476511/11/20240000007R$ 24.811,29
202476511/11/20240383379R$ 607,51
   Total:R$ 141.377,75
Código de verificação: 163080