Nota de Empenho Nº 00775/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024032801729/02/2024R$ 15.133,98
2024036616227/03/2024R$ 15.133,98
2024036844029/04/2024R$ 15.133,98
2024037065628/05/2024R$ 15.133,98
2024037267727/06/2024R$ 15.133,98
2024037517626/07/2024R$ 15.133,98
2024037730826/08/2024R$ 15.133,98
2024037939625/09/2024R$ 15.133,98
2024038220625/10/2024R$ 15.133,98
  Total:R$ 136.205,82
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202477529/02/20240328018R$ 726,43
202477512/03/20240000001R$ 14.407,55
202477527/03/20240366164R$ 726,43
202477512/04/20240000002R$ 14.407,55
202477512/04/20240000003R$ 15.133,98
202477529/04/20240368442R$ 726,43
202477521/05/20240000004R$ 14.407,55
202477528/05/20240370657R$ 726,43
202477518/06/20240000005R$ 14.407,55
202477527/06/20240372678R$ 726,43
202477509/07/20240000006R$ 14.407,55
202477526/07/20240375177R$ 726,43
202477508/08/20240000007R$ 14.407,55
202477526/08/20240377309R$ 726,43
202477509/09/20240000008R$ 14.407,55
202477525/09/20240379397R$ 726,43
202477502/10/20240000009R$ 14.407,55
202477525/10/20240382209R$ 726,43
202477504/11/20240000010R$ 14.407,55
   Total:R$ 151.339,80
Código de verificação: 180612