Nota de Empenho Nº 00817/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036930004/04/2024R$ 26.386,34
2024037210713/06/2024R$ 7.596,85
2024037314202/07/2024R$ 11.672,25
2024037487519/07/2024R$ 11.548,20
2024037486923/07/2024R$ 6.607,40
2024037898809/09/2024R$ 11.548,20
2024037926020/09/2024R$ 5.839,00
  Total:R$ 81.198,24
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202481704/04/20240369301R$ 316,64
202481729/05/20240000001R$ 26.069,70
202481713/06/20240372108R$ 91,16
202481702/07/20240373143R$ 140,07
202481717/07/20240000002R$ 7.505,69
202481719/07/20240374876R$ 138,58
202481723/07/20240374870R$ 79,29
202481702/08/20240000003R$ 11.532,18
202481719/08/20240000004R$ 6.528,11
202481719/08/20240000005R$ 11.409,62
202481709/09/20240378989R$ 138,58
202481720/09/20240379261R$ 70,07
202481727/09/20240000006R$ 11.409,62
   Total:R$ 75.429,31
Código de verificação: 234385