Nota de Empenho Nº 00819/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036726404/04/2024R$ 3.103,89
2024037210313/06/2024R$ 2.305,58
2024037314002/07/2024R$ 4.397,85
2024037487119/07/2024R$ 5.178,75
2024037486723/07/2024R$ 2.292,60
2024037898409/09/2024R$ 5.178,75
2024037925620/09/2024R$ 2.271,16
  Total:R$ 24.728,58
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202481904/04/20240367265R$ 37,25
202481903/05/20240000001R$ 3.066,64
202481913/06/20240372104R$ 27,67
202481902/07/20240373141R$ 52,77
202481919/07/20240374872R$ 62,14
202481923/07/20240374868R$ 27,51
202481925/07/20240000002R$ 2.277,91
202481905/08/20240000003R$ 4.345,08
202481919/08/20240000004R$ 5.116,61
202481919/08/20240000005R$ 2.265,09
202481909/09/20240378985R$ 62,14
202481920/09/20240379257R$ 27,25
202481927/09/20240000006R$ 5.116,61
202481914/10/20240000007R$ 2.243,91
   Total:R$ 24.728,58
Código de verificação: 198465