Nota de Empenho Nº 00831/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036930311/04/2024R$ 248,22
2024036930418/04/2024R$ 284,05
2024037129503/06/2024R$ 123,87
2024037143103/06/2024R$ 186,46
2024037244020/06/2024R$ 154,18
2024037414111/07/2024R$ 182,17
2024037437718/07/2024R$ 185,95
2024037514125/07/2024R$ 218,91
2024037629301/08/2024R$ 506,27
2024037643808/08/2024R$ 538,61
2024037676315/08/2024R$ 533,67
2024037757422/08/2024R$ 593,21
2024037818329/08/2024R$ 565,51
2024037859705/09/2024R$ 346,50
2024037903512/09/2024R$ 471,83
2024037940019/09/2024R$ 493,14
2024037986926/09/2024R$ 439,91
2024038114110/10/2024R$ 456,62
2024038134917/10/2024R$ 498,25
  Total:R$ 7.027,33
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202483121/05/20240000001R$ 284,05
202483121/05/20240000002R$ 248,22
202483118/06/20240000003R$ 123,87
202483118/06/20240000004R$ 186,46
202483109/07/20240000006R$ 168,36
202483126/07/20240000007R$ 182,17
202483126/07/20240000008R$ 185,95
202483119/08/20240000009R$ 218,91
202483129/08/20240000010R$ 506,27
202483109/09/20240000011R$ 533,67
202483109/09/20240000012R$ 538,61
202483118/09/20240000013R$ 593,21
202483119/09/20240000014R$ 565,51
202483119/09/20240000015R$ 346,50
202483108/10/20240000016R$ 471,83
202483114/10/20240000017R$ 493,14
202483116/10/20240000018R$ 439,91
202483104/11/20240000019R$ 456,62
202483119/11/20240000020R$ 498,25
   Total:R$ 7.041,51
Código de verificação: 413954