Nota de Empenho Nº 00838/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036505811/03/2024R$ 2.314,20
2024036697309/04/2024R$ 2.975,40
2024036949313/05/2024R$ 2.424,40
2024037191112/06/2024R$ 3.195,80
2024037371910/07/2024R$ 3.416,20
2024037616609/08/2024R$ 2.314,20
2024037886216/09/2024R$ 3.691,70
2024038086709/10/2024R$ 1.818,30
2024038338011/11/2024R$ 4.463,10
  Total:R$ 26.613,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202483811/03/20240365059R$ 115,71
202483818/03/20240000001R$ 2.198,49
202483809/04/20240366974R$ 148,77
202483811/04/20240000002R$ 2.826,63
202483813/05/20240369495R$ 121,22
202483814/05/20240000003R$ 2.303,18
202483812/06/20240371913R$ 159,79
202483818/06/20240000004R$ 3.036,01
202483810/07/20240373720R$ 170,81
202483811/07/20240000005R$ 3.245,39
202483809/08/20240376167R$ 115,71
202483812/08/20240000006R$ 2.198,49
202483816/09/20240000007R$ 3.507,11
202483816/09/20240378863R$ 184,59
202483809/10/20240380868R$ 90,92
202483815/10/20240000008R$ 1.727,38
202483811/11/20240383382R$ 223,16
202483812/11/20240000009R$ 4.239,94
   Total:R$ 26.613,30
Código de verificação: 440332