Nota de Empenho Nº 00839/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036490511/03/2024R$ 30.661,43
2024036704910/04/2024R$ 30.527,62
2024036944513/05/2024R$ 48.731,58
2024037165712/06/2024R$ 41.637,29
2024037379810/07/2024R$ 47.942,65
2024038066509/10/2024R$ 41.559,80
2024038364113/11/2024R$ 39.092,61
  Total:R$ 280.152,98
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202483911/03/20240364906R$ 1.901,01
202483913/03/20240000001R$ 28.760,42
202483910/04/20240367050R$ 1.892,71
202483911/04/20240000002R$ 28.634,91
202483913/05/20240369449R$ 3.021,36
202483914/05/20240000003R$ 45.710,22
202483912/06/20240000004R$ 39.055,78
202483912/06/20240371659R$ 2.581,51
202483910/07/20240373799R$ 2.972,44
202483917/07/20240000005R$ 44.970,21
202483909/10/20240000006R$ 38.983,09
202483909/10/20240380666R$ 2.576,71
202483913/11/20240000007R$ 36.668,87
202483913/11/20240383642R$ 2.423,74
   Total:R$ 280.152,98
Código de verificação: 124344