Nota de Empenho Nº 00893/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024098273903/04/2024R$ 8.149,07
2024098764403/05/2024R$ 8.149,07
2024099181229/05/2024R$ 8.149,07
2024099829208/07/2024R$ 8.149,07
2024099935611/07/2024R$ 8.149,07
2024100217030/07/2024R$ 8.149,07
2024100773729/08/2024R$ 8.149,07
2024101367201/10/2024R$ 8.149,07
2024101873230/10/2024R$ 8.149,07
2024102332026/11/2024R$ 8.149,07
  Total:R$ 81.490,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202489303/04/20240982740R$ 391,16
202489324/04/20240000001R$ 7.757,91
202489303/05/20240987645R$ 391,16
202489315/05/20240000002R$ 7.757,91
202489329/05/20240991813R$ 391,16
202489317/06/20240000003R$ 7.757,91
202489308/07/20240998294R$ 391,16
202489311/07/20240999357R$ 391,16
202489317/07/20240000004R$ 7.757,91
202489322/07/20240000005R$ 7.757,91
202489330/07/20241002173R$ 391,16
202489321/08/20240000006R$ 7.757,91
202489329/08/20241007739R$ 391,16
202489301/10/20241013674R$ 391,16
202489304/10/20240000007R$ 7.757,91
202489330/10/20241018740R$ 391,16
202489301/11/20240000008R$ 7.757,91
202489322/11/20240000009R$ 7.757,91
202489326/11/20241023332R$ 391,16
   Total:R$ 73.732,79
Código de verificação: 924743