Nota de Empenho Nº 00902/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024091674513/03/2024R$ 5.621,60
2024091674813/03/2024R$ 14.756,70
2024098300004/04/2024R$ 15.608,67
2024098300405/04/2024R$ 27.300,46
2024098807107/05/2024R$ 27.300,46
2024099431714/06/2024R$ 27.300,46
2024099771204/07/2024R$ 27.300,46
2024100371506/08/2024R$ 27.300,46
2024100898304/09/2024R$ 11.841,06
2024100898504/09/2024R$ 15.459,40
2024101540609/10/2024R$ 15.459,40
2024101598911/10/2024R$ 11.841,06
2024102030805/11/2024R$ 11.841,06
2024102030905/11/2024R$ 15.459,40
  Total:R$ 254.390,65
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202490203/05/20240000002R$ 15.608,67
202490203/05/20240000003R$ 27.300,46
202490214/06/20240000004R$ 27.300,46
202490203/07/20240000005R$ 27.300,46
202490205/07/20240000006R$ 5.621,60
202490219/07/20240000007R$ 27.300,46
202490221/08/20240000008R$ 27.300,46
202490202/10/20240000009R$ 11.841,06
202490202/10/20240000010R$ 15.459,40
202490225/10/20240000011R$ 15.459,40
202490229/10/20240000012R$ 11.841,06
   Total:R$ 212.333,49
Código de verificação: 557839