Nota de Empenho Nº 00915/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036567722/03/2024R$ 135,00
2024036741702/04/2024R$ 135,00
2024036925402/05/2024R$ 405,00
2024037151403/06/2024R$ 270,00
2024037601405/08/2024R$ 135,00
2024037815204/09/2024R$ 135,00
2024038029107/10/2024R$ 135,00
  Total:R$ 1.350,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202491525/03/20240000001R$ 135,00
202491518/04/20240000002R$ 135,00
202491515/05/20240000003R$ 405,00
202491511/07/20240000004R$ 270,00
202491523/08/20240000005R$ 135,00
202491506/09/20240000006R$ 135,00
202491511/10/20240000007R$ 135,00
   Total:R$ 1.350,00
Código de verificação: 679380