Nota de Empenho Nº 00917/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036568222/03/2024R$ 270,00
2024036723902/04/2024R$ 270,00
2024036925302/05/2024R$ 405,00
2024037151603/06/2024R$ 270,00
2024037601306/08/2024R$ 135,00
2024037686620/08/2024R$ 135,00
2024037814804/09/2024R$ 135,00
2024038032107/10/2024R$ 270,00
2024038337108/11/2024R$ 135,00
  Total:R$ 2.025,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202491725/03/20240000001R$ 270,00
202491718/04/20240000002R$ 270,00
202491715/05/20240000003R$ 405,00
202491711/07/20240000004R$ 270,00
202491723/08/20240000005R$ 135,00
202491729/08/20240000006R$ 135,00
202491706/09/20240000007R$ 135,00
202491711/10/20240000008R$ 270,00
202491721/11/20240000009R$ 135,00
   Total:R$ 2.025,00
Código de verificação: 899859