Nota de Empenho Nº 00918/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036568322/03/2024R$ 270,00
2024036723802/04/2024R$ 270,00
2024036741602/04/2024R$ 135,00
2024036925202/05/2024R$ 405,00
2024036994617/05/2024R$ 135,00
2024037151003/06/2024R$ 270,00
2024037601605/08/2024R$ 135,00
2024038032407/10/2024R$ 405,00
  Total:R$ 2.025,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202491825/03/20240000001R$ 270,00
202491818/04/20240000002R$ 270,00
202491819/04/20240000003R$ 135,00
202491815/05/20240000004R$ 405,00
202491824/05/20240000005R$ 135,00
202491811/07/20240000006R$ 270,00
202491823/08/20240000007R$ 135,00
202491811/10/20240000008R$ 405,00
   Total:R$ 2.025,00
Código de verificação: 211065