Nota de Empenho Nº 00920/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036568522/03/2024R$ 270,00
2024036724802/04/2024R$ 405,00
2024036742402/04/2024R$ 270,00
2024036925002/05/2024R$ 270,00
2024036994817/05/2024R$ 135,00
2024037394510/07/2024R$ 270,00
2024037601105/08/2024R$ 270,00
2024037814704/09/2024R$ 135,00
2024038031507/10/2024R$ 270,00
  Total:R$ 2.295,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202492025/03/20240000001R$ 270,00
202492018/04/20240000002R$ 405,00
202492019/04/20240000003R$ 270,00
202492015/05/20240000004R$ 270,00
202492024/05/20240000005R$ 135,00
202492018/07/20240000006R$ 270,00
202492023/08/20240000007R$ 270,00
202492006/09/20240000008R$ 135,00
202492011/10/20240000009R$ 270,00
   Total:R$ 2.295,00
Código de verificação: 161386