Nota de Empenho Nº 00928/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036599308/03/2024R$ 7.269,84
2024036704410/04/2024R$ 7.269,84
2024036939213/05/2024R$ 7.269,84
2024037174012/06/2024R$ 7.269,84
2024037362610/07/2024R$ 7.269,84
2024037862710/09/2024R$ 14.539,68
2024038080310/10/2024R$ 7.269,84
2024038339311/11/2024R$ 7.269,84
  Total:R$ 65.428,56
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202492811/04/20240000002R$ 7.269,84
202492814/05/20240000003R$ 7.269,84
202492814/06/20240000004R$ 7.269,84
202492811/07/20240000005R$ 7.269,84
202492812/09/20240000006R$ 14.539,68
202492811/10/20240000007R$ 7.269,84
202492812/11/20240000008R$ 7.269,84
   Total:R$ 58.158,72
Código de verificação: 385163