Nota de Empenho Nº 00969/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024098070422/03/2024R$ 1.129.000,00
2024098458415/04/2024R$ 376.333,34
2024098610923/04/2024R$ 376.333,34
2024098805206/05/2024R$ 376.333,32
2024098974123/05/2024R$ 376.333,34
2024099329405/06/2024R$ 376.333,34
2024099433314/06/2024R$ 376.333,32
2024099777304/07/2024R$ 564.500,00
2024100011518/07/2024R$ 564.500,00
2024100235331/07/2024R$ 461.800,78
2024100773429/08/2024R$ 461.800,78
2024101148219/09/2024R$ 923.601,54
  Total:R$ 6.363.203,10
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202496901/04/20240000001R$ 1.129.000,00
202496917/04/20240000002R$ 376.333,34
202496903/05/20240000003R$ 376.333,34
202496908/05/20240000004R$ 376.333,32
202496924/05/20240000005R$ 376.333,34
202496907/06/20240000006R$ 376.333,34
202496917/06/20240000007R$ 376.333,32
202496905/07/20240000008R$ 564.500,00
202496922/07/20240000009R$ 564.500,00
202496907/08/20240000010R$ 461.800,78
202496902/09/20240000011R$ 461.800,78
202496920/09/20240000012R$ 923.601,54
   Total:R$ 6.363.203,10
Código de verificação: 415936