Nota de Empenho Nº 00938/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036672202/04/2024R$ 5.590,99
2024036925803/05/2024R$ 5.590,99
2024037130905/06/2024R$ 5.590,99
2024037341202/07/2024R$ 5.590,99
2024037594301/08/2024R$ 5.590,99
2024037824704/09/2024R$ 5.590,99
2024038054202/10/2024R$ 5.590,99
2024038321801/11/2024R$ 5.590,99
  Total:R$ 44.727,92
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202493815/04/20240000001R$ 5.590,99
202493803/05/20240369259R$ 268,37
202493805/06/20240371310R$ 268,37
202493811/06/20240000002R$ 5.322,62
202493821/06/20240000003R$ 5.322,62
202493802/07/20240373414R$ 268,37
202493809/07/20240000004R$ 5.322,62
202493801/08/20240375945R$ 268,37
202493816/08/20240000005R$ 5.322,62
202493804/09/20240378248R$ 268,37
202493812/09/20240000006R$ 5.322,62
202493802/10/20240380544R$ 268,37
202493808/10/20240000007R$ 5.322,62
202493801/11/20240383219R$ 268,37
202493813/11/20240000008R$ 5.322,62
   Total:R$ 44.727,92
Código de verificação: 766568