Nota de Empenho Nº 00939/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036738401/04/2024R$ 1.583,00
2024036999902/05/2024R$ 1.583,00
2024037176803/06/2024R$ 1.583,00
2024037389201/07/2024R$ 1.583,00
2024037600001/08/2024R$ 1.583,00
2024037900302/09/2024R$ 1.583,00
2024038055101/10/2024R$ 1.583,00
2024038309201/11/2024R$ 1.583,00
  Total:R$ 12.664,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202493901/04/20240367387R$ 75,98
202493902/05/20240370000R$ 75,98
202493903/05/20240000001R$ 1.507,02
202493929/05/20240000002R$ 1.507,02
202493903/06/20240371769R$ 75,98
202493918/06/20240000003R$ 1.507,02
202493901/07/20240373897R$ 75,98
202493917/07/20240000004R$ 1.507,02
202493901/08/20240376001R$ 75,98
202493912/08/20240000005R$ 1.507,02
202493902/09/20240379006R$ 75,98
202493919/09/20240000006R$ 1.507,02
202493901/10/20240380553R$ 75,98
202493908/10/20240000007R$ 1.507,02
202493901/11/20240383093R$ 75,98
202493913/11/20240000008R$ 1.507,02
   Total:R$ 12.664,00
Código de verificação: 584008