Nota de Empenho Nº 01011/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024099257903/06/2024R$ 30.901,52
2024099754603/07/2024R$ 30.901,52
2024100429608/08/2024R$ 30.901,52
2024100980209/09/2024R$ 30.901,52
  Total:R$ 123.606,08
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024101103/06/20240992581R$ 1.483,27
2024101117/06/20240000001R$ 29.418,25
2024101103/07/20240997547R$ 1.483,27
2024101122/07/20240000002R$ 29.418,25
2024101108/08/20241004298R$ 1.483,27
2024101121/08/20240000003R$ 29.418,25
2024101109/09/20241009803R$ 1.483,27
2024101118/09/20240000004R$ 29.418,25
   Total:R$ 123.606,08
Código de verificação: 161497