Nota de Empenho Nº 01063/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024098786106/05/2024R$ 3.490,00
2024099307205/06/2024R$ 3.490,00
2024099752503/07/2024R$ 3.490,00
2024100348505/08/2024R$ 3.490,00
2024100940105/09/2024R$ 3.490,00
2024101397602/10/2024R$ 3.490,00
2024101999801/11/2024R$ 3.490,00
  Total:R$ 24.430,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024106306/05/20240987862R$ 122,50
2024106315/05/20240000001R$ 3.367,50
2024106305/06/20240993073R$ 121,80
2024106312/06/20240000002R$ 3.368,20
2024106303/07/20240997529R$ 121,10
2024106317/07/20240000003R$ 3.368,90
2024106305/08/20241003486R$ 119,71
2024106321/08/20240000004R$ 3.370,29
2024106305/09/20241009402R$ 118,66
2024106302/10/20241013977R$ 124,24
2024106321/10/20240000006R$ 3.365,76
2024106301/11/20241019999R$ 124,24
2024106318/11/20240000007R$ 3.365,76
   Total:R$ 21.058,66
Código de verificação: 434057