Nota de Empenho Nº 01013/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037006017/05/2024R$ 38.422,40
2024037222714/06/2024R$ 35.962,40
2024037380308/07/2024R$ 21.818,28
2024037380608/07/2024R$ 15.891,60
2024037381408/07/2024R$ 7.833,60
2024037640909/08/2024R$ 20.365,84
2024037711520/08/2024R$ 18.958,40
2024037824903/09/2024R$ 924,00
2024037897106/09/2024R$ 22.881,80
2024037904513/09/2024R$ 11.059,20
  Total:R$ 194.117,52
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024101317/05/20240370061R$ 461,07
2024101311/06/20240000001R$ 37.961,33
2024101314/06/20240372228R$ 431,55
2024101308/07/20240373804R$ 261,82
2024101308/07/20240373809R$ 190,70
2024101308/07/20240373815R$ 94,00
2024101302/08/20240000002R$ 35.530,85
2024101308/08/20240000003R$ 7.739,60
2024101309/08/20240376410R$ 244,39
2024101319/08/20240000004R$ 21.556,46
2024101319/08/20240000005R$ 15.700,90
2024101320/08/20240377116R$ 227,50
2024101303/09/20240378250R$ 11,09
2024101306/09/20240378972R$ 274,58
2024101309/09/20240000006R$ 20.121,45
2024101313/09/20240379046R$ 132,71
2024101318/09/20240000007R$ 18.730,90
2024101327/09/20240000008R$ 22.607,22
2024101308/10/20240000009R$ 10.926,49
2024101308/10/20240000010R$ 912,91
   Total:R$ 194.117,52
Código de verificação: 193665