Nota de Empenho Nº 01021/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037140004/06/2024R$ 539,28
2024037304701/07/2024R$ 539,28
2024037791526/08/2024R$ 539,28
2024038117414/10/2024R$ 521,64
  Total:R$ 2.139,48
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024102104/06/20240371401R$ 6,47
2024102101/07/20240373048R$ 6,47
2024102109/07/20240000001R$ 532,81
2024102102/08/20240000002R$ 532,81
2024102102/09/20240377916R$ 6,47
2024102118/09/20240000003R$ 532,81
2024102114/10/20240381175R$ 6,26
2024102104/11/20240000004R$ 515,38
   Total:R$ 2.139,48
Código de verificação: 781221