Nota de Empenho Nº 01029/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036993314/05/2024R$ 2.980,00
2024037243825/06/2024R$ 2.980,00
2024037517825/07/2024R$ 2.980,00
2024037776128/08/2024R$ 2.980,00
2024037988826/09/2024R$ 2.980,00
2024038276125/10/2024R$ 2.980,00
2024038489227/11/2024R$ 2.980,00
  Total:R$ 20.860,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024102914/05/20240369934R$ 59,90
2024102927/05/20240000001R$ 2.920,10
2024102918/06/20240000002R$ 2.920,10
2024102925/06/20240372439R$ 59,90
2024102925/07/20240375179R$ 59,90
2024102908/08/20240000004R$ 2.920,10
2024102928/08/20240377764R$ 59,90
2024102909/09/20240000005R$ 2.920,10
2024102926/09/20240379889R$ 73,01
2024102902/10/20240000006R$ 2.906,99
2024102925/10/20240382762R$ 73,01
2024102914/11/20240000007R$ 2.906,99
2024102927/11/20240384893R$ 73,01
   Total:R$ 17.953,01
Código de verificação: 820101