Nota de Empenho Nº 01135/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO N° 991/2024, DA AQUISICAO DE MOBILIAS E EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATORIO 112/2023; PREGAO ELETRONICO 087/2023; ATA DE REGISTRO DE PRECOS - ARP - 041/2024; CONTRATO N° 066/2024 - CPLC.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0997898
04/07/2024
R$ 16.269,75
Total:
R$ 16.269,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1135
02/08/2024
0000001
R$ 16.269,75
Total:
R$ 16.269,75
Código de verificação:
700120