Nota de Empenho Nº 01177/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024100453708/08/2024R$ 2.511,27
2024100949006/09/2024R$ 9.293,34
2024101467407/10/2024R$ 933,33
  Total:R$ 12.737,94
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024117702/09/20240000001R$ 2.511,27
2024117702/10/20240000002R$ 9.293,34
2024117725/10/20240000003R$ 933,33
   Total:R$ 12.737,94
Código de verificação: 234875