Nota de Empenho Nº 01200/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024098717130/04/2024R$ 2.179,59
2024099303004/06/2024R$ 2.179,59
2024099767003/07/2024R$ 2.179,59
2024100256431/07/2024R$ 2.179,59
2024100881103/09/2024R$ 2.179,59
2024101353801/10/2024R$ 2.179,59
2024101904830/10/2024R$ 2.179,59
  Total:R$ 15.257,13
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024120008/05/20240000001R$ 2.179,59
2024120007/06/20240000002R$ 2.179,59
2024120008/07/20240000003R$ 2.179,59
2024120007/08/20240000004R$ 2.179,59
2024120006/09/20240000005R$ 2.179,59
2024120008/10/20240000006R$ 2.179,59
2024120006/11/20240000007R$ 2.179,59
   Total:R$ 15.257,13
Código de verificação: 675172