Nota de Empenho Nº 01217/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024098840509/05/2024R$ 2.000,00
2024099339506/06/2024R$ 2.000,00
2024099862409/07/2024R$ 2.000,00
2024100500813/08/2024R$ 2.000,00
2024101020811/09/2024R$ 2.000,00
2024101494808/10/2024R$ 2.000,00
2024102195314/11/2024R$ 2.000,00
  Total:R$ 14.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024121709/05/20240988406R$ 40,20
2024121722/05/20240000001R$ 1.959,80
2024121706/06/20240993396R$ 40,20
2024121719/06/20240000002R$ 1.959,80
2024121709/07/20240998629R$ 40,20
2024121719/07/20240000003R$ 1.959,80
2024121713/08/20241005009R$ 38,80
2024121706/09/20240000004R$ 1.961,20
2024121711/09/20241010209R$ 41,80
2024121708/10/20240000005R$ 1.958,20
2024121708/10/20241014950R$ 40,00
2024121725/10/20240000006R$ 1.960,00
2024121714/11/20241021957R$ 40,00
   Total:R$ 12.040,00
Código de verificação: 968443