Nota de Empenho Nº 01221/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024098620224/04/2024R$ 11.206,80
2024099345506/06/2024R$ 21.270,50
2024099662128/06/2024R$ 15.181,39
2024100133624/07/2024R$ 3.815,05
2024101163820/09/2024R$ 112,86
2024101472307/10/2024R$ 17.666,00
2024101882030/10/2024R$ 9.747,40
  Total:R$ 79.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024122124/04/20240986204R$ 139,62
2024122115/05/20240000001R$ 11.067,18
2024122106/06/20240993456R$ 255,25
2024122121/06/20240000002R$ 21.015,25
2024122128/06/20240996622R$ 182,18
2024122124/07/20241001348R$ 45,78
2024122114/08/20240000004R$ 3.769,27
2024122120/09/20241011639R$ 1,35
2024122107/10/20241014724R$ 211,99
2024122130/10/20241018821R$ 191,88
2024122104/11/20240000005R$ 17.454,01
2024122104/11/20240000006R$ 111,51
   Total:R$ 54.445,27
Código de verificação: 824439