Nota de Empenho Nº 01113/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024037128304/06/2024R$ 1.744,52
2024038113610/10/2024R$ 1.761,59
  Total:R$ 3.506,11
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024111304/06/20240371284R$ 20,93
2024111307/08/20240000001R$ 1.723,59
2024111310/10/20240381137R$ 21,14
2024111322/11/20240000002R$ 1.740,45
   Total:R$ 3.506,11
Código de verificação: 251159