Nota de Empenho Nº 01139/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024036890502/05/2024R$ 700,00
2024037074703/06/2024R$ 700,00
2024037297801/07/2024R$ 700,00
2024037546501/08/2024R$ 700,00
2024037792630/08/2024R$ 700,00
2024038004901/10/2024R$ 700,00
2024038297801/11/2024R$ 700,00
  Total:R$ 4.900,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024113908/05/20240000001R$ 700,00
2024113906/06/20240000002R$ 700,00
2024113904/07/20240000003R$ 700,00
2024113906/08/20240000004R$ 700,00
2024113905/09/20240000005R$ 700,00
2024113904/10/20240000006R$ 700,00
2024113907/11/20240000007R$ 700,00
   Total:R$ 4.900,00
Código de verificação: 932346